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部门整体支出绩效评价基础数据表——怀化市就业服务处

发布时间: 2016-09-22 15:54 信息来源:怀化市人社局 责任编辑:系统管理员 作者:人社局管理员 点击量:

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位:怀化市就业服务处                                    单位:万元                                 

财政供养人员情况

编制数

2015年实际在职人数

控制率

 32

28

 

经费控制情况

2014年决算数

2015年预算数

2015年决算数

三公经费

 

 

 

   1、公务用车购置和维护经费

10.59

8

9.5

      其中:公车购置

 

 

 

            公车运行维护

10.59

8

9.5

   2、出国经费

 

 

 

   3、公务接待

17.45

17.6

4.43

项目支出:

 

 

 

    1、业务工作专项

 

 

 

    2、运行维护专项

 

 

 

          ……

 

 

 

公用经费

99.85

46.78

153.71

   其中:办公经费

8.14

 

10.66

         水费、电费、差旅费

16.72

 

11.32

         会议费、培训费

9.8

 

86.88

政府采购金额

 

 

 

部门整体支出预算调整

——

 

 

楼堂馆所控制情况
2015年完工项目)

批复规模
(㎡)

实际规模(㎡)

规模控制率

预算投资(万元)

实际投资(万元)

投资概算控制率

 

 

 

 

 

 

厉行节约保障措施

《怀化市机关社保处公务接待管理制度》《怀化市机关社保处车辆管理制度》《怀化市机关社保处政府采购管理制度》等

说明:项目支出需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况,包括业务工作项目、运行维护项目等;公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出。

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